Análisis de impacto presupuestario
Cuánto le costará al sistema, a una comunidad o a un hospital incorporar tu producto, año a año. Un modelo que se adapta a cada pagador en minutos, en vez de una hoja de cálculo que se rehace para cada comisión.
El impacto, para cada pagador
Población, cuotas, precio y descuento, cada supuesto con su fuente. Cambia de pagador o mueve un supuesto y mira el resultado y su sensibilidad.
- Pacientes tratados, año 160.354
- Impacto neto a 3 años+33,8 M€
- Impacto neto, año 1+5,7 M€
- Por paciente con Producto X, año 3+1.200 €
Supuestos9
- Fuente: Estudio epidemiológico nacional, 2024
- Fuente: Registro de la sociedad científica
- Fuente: Datos de dispensación, 2025
- Fuente: Previsión del equipo de acceso Cuota año 1: 7,9 % · año 2: 15,0 %
- Fuente: Precio de venta del laboratorio
- Fuente: Propuesta de negociación
- Fuente: Mezcla de tratamientos actual
- Fuente: Ensayo pivotal, análisis secundario
- Fuente: Tendencia 2021-2025
Gasto anual del pagadorSistema Nacional de Salud
- Alternativas
- Producto X, neto de costes evitados
El cálculo, año a año
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Pacientes tratados | 60.354 | 62.165 | 64.030 | |
| Con Producto X | 4.780 | 9.300 | 14.087 | |
| Gasto, escenario actual | 247 M€ | 255 M€ | 263 M€ | 765 M€ |
| Alternativas que se dejan de usar | -19,6 M€ | -38,1 M€ | -57,8 M€ | -115 M€ |
| Coste de Producto X | +29,6 M€ | +57,7 M€ | +87,3 M€ | +175 M€ |
| Costes evitados | -4,3 M€ | -8,4 M€ | -12,7 M€ | -25,3 M€ |
| Gasto, con Producto X | 253 M€ | 266 M€ | 279 M€ | 799 M€ |
| Impacto neto | +5,7 M€ | +11,2 M€ | +16,9 M€ | +33,8 M€ |
De la población a los pacientes
- Población47.900.000
- Con la enfermedad143.700
- Diagnosticados86.220
- Tratados60.354
- Con Producto X, año 14.780
Sensibilidad del impacto a 3 años
Cada supuesto, un 20 % arriba y abajo
- Coste anual de Producto X-1,1 M€ / +68,7 M€
- Coste anual de las alternativas+10,7 M€ / +56,9 M€
- Diagnosticados+27,0 M€ / +40,6 M€
- Prevalencia+27,0 M€ / +40,6 M€
- Tratados+27,0 M€ / +40,6 M€
- Cuota de Producto X en el año 3+27,0 M€ / +40,6 M€
- Costes evitados por paciente y año+28,7 M€ / +38,9 M€
- Crecimiento anual de pacientes+33,5 M€ / +34,1 M€
- Sin exportaciones todavía
Ejemplo con datos ficticios.
El problema
Cada pagador hace la misma pregunta con sus propios números: población, cuota esperada, precio de las alternativas y costes asociados. El modelo suele vivir en una hoja de cálculo enorme que sólo entiende quien la hizo, y adaptarlo a un hospital lleva días.
Y cuando cambia un supuesto, como el precio de un comparador o la entrada de un genérico, hay que rehacerlo, y lo presentado en cada sitio deja de cuadrar.
Qué queda funcionando
- El modelo con una estructura clara: población, cuotas, costes y horizonte, cada supuesto con su fuente.
- Una versión por pagador: nacional, comunidad u hospital, con sus datos de población y de consumo.
- Análisis de sensibilidad: qué supuestos mueven más el resultado.
- Escenarios para la negociación: con y sin descuento, con y sin entrada de competidores.
- Una herramienta que el equipo de acceso usa sin depender de quien hizo el modelo.
Qué mueve
Los días que tarda el modelo en adaptarse a cada pagador y la coherencia entre lo que se presenta en cada comunidad y cada hospital. El número que manda lo fijamos contigo, por escrito, antes de empezar.
Cómo empezamos
Antes de empezar tienes por escrito qué haríamos, con qué empezamos, qué número tiene que moverse y cuánto cuesta. Lo medimos contra ese número desde el primer día. Y si tu volumen no lo justifica, te lo decimos.
Preguntas frecuentes
- ¿Sustituye a la evaluación económica completa?
- No. El impacto presupuestario es una pieza. Si además hace falta un análisis de coste-efectividad, lo vemos en el diagnóstico.
- ¿De dónde salen los datos?
- De vuestro dossier, de fuentes públicas de población y consumo, y de los supuestos que fija vuestro equipo. Cada uno queda escrito con su fuente.
- ¿Quién valida los supuestos?
- Vuestro equipo médico y de acceso. El modelo los hace visibles y permite discutirlos; no los decide.
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